Gastos de gabinete - 10/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA A - COMBUSTIVEL |
533,85 |
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
598,58 |
AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA A - COMBUSTIVEL |
533,85 |
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
598,58 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
20,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
4,20 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
20,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
4,20 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. P - TELEFONE MOVEL |
713,31 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. P - TELEFONE MOVEL |
713,31 |
TOTAL | 8.403,52 |