Gastos de gabinete - 03/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA A - COMBUSTIVEL |
453,84 |
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
208,28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
143,64 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. P - TELEFONE MOVEL |
1.121,26 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
41,22 |
PRINT & GO GRÁFICA EXPRESSA LTDA.ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
152,00 |
TOTAL | 4.451,24 |