Gastos de gabinete - 05/2012
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA A - COMBUSTIVEL |
965,94 |
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
521,41 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
257,66 |
| IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
104,80 |
| CLARO S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
63,24 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. P - TELEFONE MOVEL |
702,41 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
34,35 |
| TOTAL | 4.980,81 |