Gastos de gabinete - 08/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
462,47 |
AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA A - COMBUSTIVEL |
933,30 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
32,71 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
400,00 |
EDITORA CONFIANÇA LTDA. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
60,00 |
REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
29,90 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
118,50 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
87,31 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
369,57 |
CLARO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
596,25 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.363,25 |
TOTAL | 6.784,26 |