Gastos de gabinete - 09/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
472,58 |
AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA A - COMBUSTIVEL |
816,02 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
277,98 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.352,45 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
400,00 |
EDITORA CONFIANÇA LTDA. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
60,00 |
REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
29,90 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
57,90 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
87,31 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
369,57 |
CLARO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
543,75 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.183,02 |
RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
3.558,52 |
TOTAL | 11.540,00 |