Gastos de gabinete - 04/2012
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
673,25 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
409,95 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
400,00 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
67,90 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
60,60 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
98,88 |
CONTACT CALL TELEATENDIMENTO LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
5.946,00 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A O - TELEFONE FIXO |
279,53 |
CLARO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
585,11 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.500,37 |
TOTAL | 12.352,59 |