Gastos de gabinete - 11/2009
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. A - COMBUSTIVEL |
768,54 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
3,75 |
| PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
120,00 |
| IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
698,00 |
| CASA AMARELA J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
71,20 |
| S.A.O ESTADO DE S. PAULO J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
97,90 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
294,96 |
| VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
671,32 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
3,85 |
| MARIA FARIAS MACHADO (GIOVANNA FLORES) U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
150,00 |
| TOTAL | 4.594,27 |