Gastos de gabinete - 06/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. A - COMBUSTIVEL |
531,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
662,40 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
109,30 |
| S/A O ESTADO DE S. PAULO J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
812,30 |
| UNIVERSO ONLINE S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
36,15 |
| ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
1.871,50 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
300,14 |
| VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
681,70 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
116,55 |
| CLFA ARTES GRAFICAS LTDA U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
606,89 |
| ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
2.955,00 |
| TOTAL | 11.014,53 |