Gastos de gabinete - 05/2012
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA A - COMBUSTIVEL |
475,02 |
POSTO TARUMA LTDA. A - COMBUSTIVEL |
100,00 |
AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA A - COMBUSTIVEL |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
68,85 |
PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
480,00 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
168,60 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
848,64 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
215,46 |
PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
7.200,00 |
TOTAL | 12.357,47 |