Gastos de gabinete - 11/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA A - COMBUSTIVEL |
2.140,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
| S/A O ESTADO DE S. PAULO J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
93,00 |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
37,27 |
| WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
447,30 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
185,44 |
| VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
601,85 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
3.640,72 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
1.800,00 |
| TOTAL | 11.346,48 |