Gastos de gabinete - 05/2012
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO CRISTAL LTDA A - COMBUSTIVEL |
732,50 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
156,00 |
PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
592,60 |
SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
332,00 |
TIM CELULAR S.A. P - TELEFONE MOVEL |
53,94 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
26,40 |
POSIPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
387,66 |
TOTAL | 4.612,10 |