Gastos de gabinete - 08/2009
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
780,41 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.616,93 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
46,35 |
| CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
343,35 |
| NIPOTECH BRASIL TECNOLOGICA LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
199,00 |
| TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
472,80 |
| ECT-EMP. BRASILEIRA CORREIORS E TELEGRAFOS S - DESPESAS DE CORREIO |
59,55 |
| TOTAL | 3.518,39 |