Gastos de gabinete - 05/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
676,43 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
36,00 |
CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
116,45 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
278,50 |
CLARO S.A L - PROVEDOR DE INTERNET |
119,26 |
NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
197,21 |
TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
297,30 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
10,80 |
ECOPLAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA. U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
3.615,00 |
TOTAL | 7.061,70 |