Gastos de gabinete - 10/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
725,92 |
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
725,92 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
77,25 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
77,25 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
621,85 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
621,85 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
109,30 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
109,30 |
ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
2.645,43 |
ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
2.645,43 |
TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
327,03 |
TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
327,03 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
537,60 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
537,60 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
594,60 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
594,60 |
TOTAL | 15.939,96 |