Gastos de gabinete - 10/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.057,43 |
| AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.057,43 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| GRAFICA GTA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
300,00 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
592,60 |
| GRAFICA GTA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
300,00 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
592,60 |
| SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
| SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
438,76 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
438,76 |
| TIM CELULAR S/A P - TELEFONE MOVEL |
717,53 |
| TIM CELULAR S/A P - TELEFONE MOVEL |
717,53 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.400,40 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.400,40 |
| GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.218,93 |
| GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.218,93 |
| TOTAL | 18.051,10 |