Gastos de gabinete - 11/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
1.125,91 |
AUTO POSTO MAKARI LTDA. B - LUBRIFICANTES |
22,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
0,60 |
GRAFICA GTA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
975,00 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
841,20 |
SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
584,61 |
TIM CELULAR S/A P - TELEFONE MOVEL |
917,56 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
25.069,05 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
3.135,15 |
CLEIDE PEREZ FLORES - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
150,00 |
KONTATO GRÁFICA LTDA ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
174,42 |
SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
4.261,30 |
GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.783,80 |
TOTAL | 42.340,50 |