Gastos de gabinete - 05/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
813,54 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
98,00 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
99,60 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
431,80 |
IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
250,00 |
SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
244,48 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
977,05 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
1.305,00 |
LEIDE PEREZ ME FLORES U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
500,00 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.152,00 |
GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
4.132,47 |
TOTAL | 13.233,94 |