Gastos de gabinete - 05/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
813,54 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
98,00 |
| KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
99,60 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
431,80 |
| IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
250,00 |
| SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
244,48 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
977,05 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
1.305,00 |
| LEIDE PEREZ ME FLORES U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
500,00 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.152,00 |
| GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
4.132,47 |
| TOTAL | 13.233,94 |