Gastos de gabinete - 09/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.239,49 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
520,45 |
| SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
69,90 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
740,04 |
| TIM CELULAR S/A P - TELEFONE MOVEL |
645,85 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.758,05 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.331,96 |
| GRAFICA CAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.967,14 |
| TOTAL | 11.502,88 |