Gastos de gabinete - 01/2012
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
224,98 |
AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. A - COMBUSTIVEL |
541,16 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
229,70 |
GRAFICA GTA LTDA ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
780,00 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
808,24 |
SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
899,00 |
TIM CELULAR S/A P - TELEFONE MOVEL |
690,21 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.941,60 |
TOTAL | 8.445,89 |