Gastos de gabinete - 10/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
1.028,50 |
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
1.028,50 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
162,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
162,00 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.061,55 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.061,55 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
200,00 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
200,00 |
| EDITORA ABRIL S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
45,73 |
| EDITORA ABRIL S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
45,73 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
60,00 |
| QUBE INFORMATICA LTDA-ME M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
800,00 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
60,00 |
| QUBE INFORMATICA LTDA-ME M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
800,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
172,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
172,00 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
774,50 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
774,50 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
2.415,90 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
2.415,90 |
| RENATO CESAR DE SOUSA ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
1.783,80 |
| MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
3.956,12 |
| MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.978,06 |
| TOTAL | 21.158,34 |