Gastos de gabinete - 07/2009
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
584,09 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.616,93 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
133,50 |
PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
53,10 |
R.R. FONTES INFORMÁTICA-ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
386,80 |
UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
2.000,00 |
UNIVERSO ONLINE S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
16,90 |
FORMA CERTA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
2.000,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
126,94 |
VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
476,01 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
53,60 |
GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
2.700,00 |
TOTAL | 10.147,87 |