Gastos de gabinete - 12/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
820,52 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
399,75 |
| UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
2.900,00 |
| LABHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
625,48 |
| VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
672,13 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
6.429,42 |
| GONÇALVES & FERRAZ LTDA. U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
236,40 |
| BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
7.234,30 |
| TOTAL | 21.649,00 |