Gastos de gabinete - 05/2012
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
1.139,27 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
388,50 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.116,45 |
| UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
2.900,00 |
| UNIVERSO ONLINE S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
137,04 |
| VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
515,22 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
140,52 |
| BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
3.151,38 |
| TOTAL | 12.819,38 |