Gastos de gabinete - 12/2009
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.173,08 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
0,45 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
52,90 |
WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
3.578,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP O - TELEFONE FIXO |
276,74 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
760,98 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
25.652,45 |
XAMÃ VM EDITORA E GRÁFICA LTDA V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
7.900,00 |
TOTAL | 41.109,35 |