Gastos de gabinete - 09/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
194,16 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
44,55 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
51,80 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
92,30 |
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
1.160,00 |
EDITORA GLOBO S/A J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
30,90 |
REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
34,70 |
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
891,90 |
MOBILIDADE ARQUITETURA LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
3.000,00 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
1.854,68 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
420,57 |
CARLOS AUGUSTO ESCALÃO - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
180,00 |
TOTAL | 9.670,31 |