Radar Municipal

Gastos de gabinete - 10/2011

Fornecedor Valor (R$)
LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA
A - COMBUSTIVEL
973,43
LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA
A - COMBUSTIVEL
973,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
2.331,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
2.331,00
WED-COP LTDA ME
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
356,76
WED-COP LTDA ME
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
356,76
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
177,30
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
630,00
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
177,30
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
630,00
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
700,00
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
105,00
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
700,00
FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
105,00
HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
1.800,00
HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
1.800,00
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
164,51
TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
327,03
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
164,51
TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
327,03
TELEFÔNICA BRASIL S/A
O - TELEFONE FIXO
195,92
TELEFÔNICA BRASIL S/A
O - TELEFONE FIXO
195,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
S - DESPESAS DE CORREIO
239,17
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
S - DESPESAS DE CORREIO
239,17
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
4.100,00
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
4.100,00
TOTAL 24.200,24

Fonte: Câmara Municipal de São Paulo