Gastos de gabinete - 10/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA A - COMBUSTIVEL |
973,43 |
| LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA A - COMBUSTIVEL |
973,43 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| WED-COP LTDA ME F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
356,76 |
| WED-COP LTDA ME F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
356,76 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
177,30 |
| KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
630,00 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
177,30 |
| KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
630,00 |
| SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
700,00 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
105,00 |
| SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
700,00 |
| FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
105,00 |
| HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
1.800,00 |
| HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
1.800,00 |
| SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
164,51 |
| TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
327,03 |
| SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
164,51 |
| TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
327,03 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
195,92 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
195,92 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
239,17 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
239,17 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
4.100,00 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
4.100,00 |
| TOTAL | 24.200,24 |