Gastos de gabinete - 11/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.910,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.922,50 |
SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
368,00 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
33,82 |
WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
450,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
187,27 |
VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
402,17 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
3.734,72 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
2.000,00 |
GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
1.530,00 |
TOTAL | 14.869,48 |